BUDSJETT 2014 – ØKONOMIPLAN 2014-2017
Omsorgsenheten:
|
VEDTATT TILTAK |
STATUS 16.03.2014 |
|
Redusere institusjonstilbudet med to langtidsplasser, redusere bemanning med 1 årsverk (-723 226 kr) |
Effektuert 01.10.2013 |
|
Avvikle bofellesskapet Aspmoen 20, redusere bemanning med 2,8 årsverk (-1 398 496 kr)
|
Prosessen har nå gått siden oktober 2013. Det er en vanskelig prosess for noen av brukerne, og det har vært nødvendig å bruke tid. Det etableres nå et bofellesskap for de eldste i denne brukergruppen, med 4 boenheter og fellesareal. Dette har medført et positiv tilskudd til prosessen for brukerne i den målgruppen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med dette. Det jobbes videre med å finne akseptable boalternativer til de øvrige brukerne. Prosessen med nedbemanning og overføring av personalet er i startfasen. |
|
Samlokalisering Helse og Omsorg (deler av) |
Gjaldt Hemnesberget i første omgang. Mulighetene er vurdert både i Korgen og på Hemnesberget, uten at det har lyktes å finne tilstrekkelig med arealer til en sammenslåing. Slikt tiltak vil medføre behov for betydelige bygningsmessige endringer/investeringer. |
|
Fortsette driften av to kjøkken (HOM og KOM), med både kok-kjøl og kok-server, men tilpasse driften slik at bemanningen kan reduseres med 1 årsverk (-464 030 kr) |
Effektuert nedbemanning fra februar. Vil ta ca 3 måneder å finne fram til hva endringen betyr i praksis (baking, bruk av halvfabrikata mm) |
|
Renovering og utbygging av bofellesskapet Prestegårdshagen, medfører nedbemanning på 2,5 årsverk (-1 292 143 kr) |
Effektuert fra 01.12.2013. |
|
Innføring av hverdagsrehabilitering og overgang til multidose, redusere bemanning med 1,2 årsverk i 2014 og 1,7 årsverk fra 2015 (-606 110 kr /-965 633 kr) |
To prosesser som går parallelt. Prosjektgruppe nedsatt for innføring av hverdagsrehabilitering. Lang prosess som tar tid. Multidose, noe forsinket fordi legene har hatt problemer med dataverktøy. Innføring er startet. Begge tiltakene medfører nedtak av bemanning. Disse prosessene er godt i gang, men ikke fulleffektuert. |
|
Flytte legevisitten på KOM til dagvakt, redusere overtidsbruk (-34 999 kr) |
Tilpasningstiltak iverksatt både i sykehjemsavdelingene og av tilsynslegen. |
|
Endring i norm for vederlagsberegning, gjelder institusjonsbeboere med hjemmeboende ektefelle/samboer (- 60 000 kr) |
Effektuert 01.01.2014 |
|
Reduksjon av bemanning i bofellesskapet Villmoneset, 0,4 årsverk (-176 424 kr) |
Effektuert 01.12.2013 |
|
Avvikle Hemnes områdestyre (-20 000 kr i SST) |
Effektuert 01.10.2013 |
|
Øke egenandel på mat og hjemmetjenester med 10% fra 01.01.2014 (-279 479 + en mindre sum på TEK) |
Effektuert 01.01.2014 |
|
Nye tjenestebeskrivelser med nye stander for alle omsorgstjenestene (-404 734 kr) |
Tjenestebeskrivelsene bekjentgjort og tatt i bruk 01.11.2013. Økonomisk effekt lagt inn i budsjettet for 2014. Tar tid å innføre betydningen av vedtaket for allerede tildelte tjenester, men det vises en tydelig effekt av tiltaket. |
|
Nærværsprosjekt – redusert sykefravær, reduserte vikarposter 50% (-2 055 274 kr) |
Ikke full måloppnåelse i 2013, 8,4% fravær. Jan-feb 2014 viser betydelig økning i fraværet. Det jobbes tett med dette, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV, personalkontor m.v. |
|
Utleie av 2 institusjonsplasser i 2014 (inntekt 2 000 000 kr) |
Ikke lyktes å få respons fra leietakere. Pr tiden har institusjonene 100% belegg. |
|
Etablere vikarbase, prosjektstilling frigjøres i egen enhet. Effekt redusert overtidsbruk (-201 724 i 2014 / -509 236 kr i 2015)
|
Prosjektstilling utlyst, tilsetting 25.03. Mandat for prosjektet laget. Bevisst holdning til bruk av overtid og vikarressurser mens prosjektet etableres. Basen skal kartlegge bemanningsnivået i enheten, samt kartlegge omfanget uønsket deltid, som en del av prosjektet. |
|
Omgjøring av 8 institusjonsplasser til boliger med heldøgns bemanning fra 2015 (- 3 600 000 kr) |
Helt i starten av forarbeidet denne store prosessen krever. Må nedsettes en arbeidsgruppe og utarbeides en plan for gjennomføring av tiltaket. |
|
Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP), omsorg og pleie i livets aller siste fase. |
Klart for oppstart. |
|
Etablering av aktivitetssenter for brukere med særskilte behov, innen egne rammer (kostnad 915 475 kr). Ikke realistisk i 2014/2015. |
Lagt på is i 2014. |
|
Arbeids- og aktiviseringstiltak for nye brukere med spesielle behov må finansieres innen egne rammer (- 369 000 kr) |
Tiltaket medfører fortløpende avvik i regnskapet. |
Helseenheten:
|
VEDTATT TILTAK |
STATUS 16.03.2014 |
|
Finansiering av øyeblikkelig-hjelp døgnplasser (fullfinansieres av tilskudd fra staten, kr 1 161 000) |
Tilbudet kom i gang fra 02.12.2013. |
|
Oppretting av underbudsjettering av medfinansiering spesialisthelsetjenester (+660 000 kr) |
Resultatet i 2013 ble som forventet (stipulert av Helsedirektoratet). Hvis dette fortsetter i 2014, vil Hemnes med denne budsjettøkningen balansere disse utgiftene bra. |
|
Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. 31.12.2015 (-843 054) |
Enhetsleder Helse gikk av med ferie fram til 12.02.14, og hadde lønn fram til da. Oppgavene er fordelt slik: Assisterende rådmann – Barnevern og salgs- og skjenkesaker. Omsorgstjenesten – resterende av helsetjenestene. |
|
Redusere 1 årsverk familieveileder (-548 704 kr) |
Effektuert 01.01.2014 |
|
Redusere 0,25 årsverk jordmor (-146 087 kr) |
Effektuert 01.01.2014 |
|
Redusere 0,5 årsverk psykisk helse- og rusarbeider (-258 947 kr) |
Effektuert 01.01.2014 |
|
Miljøarbeiderstilling Olsenhågen videreført for 2014, finansiert av fond (+428 404 kr) |
2014 skal brukes til å vurdere den kommunale driften av Olsenhågen fra 2015. |
|
Uspesifisert rammekorrigering, (-500 000 kr)
|
Arbeidsgruppe jobber med dette nedtaket. Legebolig i Korgen er oppsagt som en del av dette. 0,55 årsverk holdes vakant, og det jobbes nå med å finne andre mulige driftsbesparelser. |
Generelt:
Som et ledd i prosessen «Bærekraftig utvikling», har det kommet fram mange gode og kreative forslag til tiltak, både i prosessen i 2013, og nå i gjennomføring i år. Ansatte bidrar aktivt med å finne løsninger. Blant annet er det foreslått å redusere antall leasingbiler, og se mer på sambruk av bilene. Dette er effektuert ved innlevering av 1 bil. Det er foreslått å avvikle basen for hjemmetjenesten i Bleikvasslia. Vi ser at behovet ikke er det samme, lokalet er lite i bruk, står for det meste tomt. Kommunen betaler leie til boligstiftelsen for lokalene som kanskje kan brukes til annet formål? Det vil også bety reduserte utgifter til telefon, data, mm. Tiltaket er en administrativ tilpasning og har ingen betydning for brukerne i dette distriktet. Det vil også jobbes videre med samarbeid, endringer og tilpasninger i alle avdelinger. Det er nødvendig for å drifte på en mest mulig rasjonell og samtidig kvalitativt god måte.
Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder
